一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 天柱县状元文具店
三、 *采购项目编号： ************096
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 3层100抽*24包M码 抽纸 5 349.5 维达/Vinda3层100抽*24包M码 验收通过 2 齐心 EA6000 文件袋 50 495.0 齐心/ComixEA6000 验收通过 3 得力 MB405 粉笔 60 702.0 得力/deliMB405 验收通过 4 得力 18743 垃圾袋 60 774.0 得力/deli18743 验收通过 5 得力 7650-4 学生用笔记本 38 262.2 得力/deli7650-4 验收通过 6 得力 0012 订书钉 21 220.5 得力/deli0012 验收通过 7 得力 P07102 胶棒 30 375.0 得力/deliP07102 验收通过 8 得力 77790 剪刀 30 294.0 得力/deli77790 验收通过 9 立白 新金桔洗洁精1kg 洗洁精 33 415.8 立白/Liby新金桔洗洁精1kg 验收通过 10 DL鼎力 DL6063 票夹/长尾夹 20 176.0 DL鼎力DL6063 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李金花
